Podrobnosti k rozpočtu na rok 2005
Komentář náměstka primátora Martina Novotného k rozpočtu statutárního města Olomouc na rok 2005 zveřejněný v lednovém čísle Radničních listů jsme zařadili také na webové stránky města.
Rozpočet roku 2005 v číslech a faktech
Rozpočet statutárního města Olomouce pro rok 2005 se začal připravovat v září loňského roku a k jeho definitivnímu schválení došlo po maratónu předchozích jednání pracovních skupin a městské rady na jednání Zastupitelstva města Olomouce v polovině prosince.
Loni rozpočet poprvé v průběhu roku prostřednictvím přitékajících dotací (zejména mzdy pracovníků ve školství) přesáhl magickou hranici dvou miliard korun, v letošním roce poprvé stojí částka přesahující 2 miliardy korun již na jeho počátku. Rozpočet je základním finančním plánem hospodaření města a jakkoliv není dogmatem a v průběhu roku v něm dochází dle vývoje situace ke změnám, jeho schválená forma v rozhodující míře předurčuje základní trendy a priority i nejkonkrétnější detaily hospodaření s veřejnými prostředky v našem městě v nadcházejícím období. Pojďme si tedy krátce popsat, co konkrétního se skrývá na více než sto stranách tohoto dokumentu, sestávajícího ze zdánlivě suchých tabulek plných abstraktních čísel uspořádaných dle platné rozpočtové skladby.
Základní struktura rozpočtu města na letošní rok vypadá ve srovnání s loňskem následovně:
Příjmy a výdaje celkem Z toho: |
rok 2004 1.890 mil Kč |
rok 2005 2.100 mil Kč |
---|---|---|
– provozní výdaje odborů | 706 mil. Kč | 740 mil. Kč |
– provozní výdaje přísp. organizací | 137 mil. Kč | 140 mil. Kč |
– provozní výdaje škol. práv. subjektů | 107 mil. Kč | 120 mil. Kč |
– objednávky veř. služeb u a. s. | 374 mil. Kč | 413 mil. Kč |
– investice | 547 mil. Kč | 590 mil. Kč |
Na loňský rok, který byl obdobím výrazných škrtů v provozních nákladech, rok 2005 navazuje v trendu přísné finanční disciplíny. Vyšší meziroční nárůsty objemu některých kapitol proto mají příčiny ve vnějších městem neovlivnitelných faktorech: Předně došlo v loňském roce ke zvýšení některých daňových sazeb. Zejména zvýšení DPH pro město znamená vyšší náklady na zajištění některých činností v oblasti zajišťování veřejných služeb. Druhým faktorem je potřeba vynaložit prostředky na odstranění následků živelné pohromy, která v loňském roce způsobila velké škody zejména na veřejné zeleni.
Velkou část, celou pětinu městského rozpočtu, představují úkoly, které město plní (zejména prostřednictvím svých akciových společností) v roli objednavatele široké škály veřejných služeb: Pro zajištění dopravní obslužnosti (MHD) letos počítáme s částkou 164 mil. Kč. Provoz veřejného osvětlení bude stát 36 mil. Kč, dalších 41 mil. Kč bude použito na správu veřejných komunikací. Zajištění čistoty města pokrývá částka 26 mil. Kč, péče o naši veřejnou zeleň přijde na 33 mil. Kč. Prostřednictvím výstaviště Flora bude 25 mil. Kč použito na údržbu městských parků, přičemž 4 mil. Kč jsou určeny na rekonstrukci Smetanových sadů (jezírko). Systém svozu a zpracování komunálního odpadu v letošním roce počítá s částkou 58 mil. Kč a zůstává tak nadále výrazně dotován městem nad rámec prostředků vybraných od občanů prostřednictvím místního poplatku za komunální odpad.
Město Olomouc je zřizovatelem celkem 38 příspěvkových organizací na úseku školství, z toho 23 základních a 15 mateřských škol. Na pokrytí provozních nákladů a menších oprav škol město letos vyhradilo 120 mil. Kč, dalších více než 200 mil. Kč městským rozpočtem proteče v průběhu roku z rozpočtu státu na mzdy jejich zaměstnanců. Na oblast školství nezapomíná ani investiční kapitola rozpočtu, v letošním roce bude např. další etapou v celkovém objemu 27 mil. Kč pokračovat plán rekonstrukce školních jídelen, tentokrát na ZŠ Řezníčkova a Heyrovského.
Hlavním pilířem nabídky kulturních aktivit v hanácké metropoli budou i v roce 2005 příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem je statutární město Olomouc. Významné kulturní instituce, plnící též regionální funkci v rámci celého Olomouckého kraje, získají na svou činnost od města celkem 140 mil Kč. Z toho Moravské divadlo s jeho operní, činoherní a baletní scénou podpoříme částkou 72,5 mil Kč, na činnost špičkového hudebního tělesa Moravské filharmonie je vyčleněno 29 mil. Kč, na kulturní a vzdělávací aktivity Divadla hudby město věnuje 3,3 mil. Kč a služby Knihovny města Olomouce pokryje příspěvek ve výši 15 mil. Kč. Milovníci zvířat všech generací zavítají i letos do areálu ZOO na Sv. Kopečku, jejíž provoz letos město bude stát 17,5 mil. Kč.
Veřejný život ve městě však nelze redukovat pouze na činnost městských organizací. Kulturní, sportovní, sociální a další veřejně prospěšné aktivity vyvíjí řada fyzických i právnických osob, neziskových organizací, občanských sdružení apod. K jejich podpoře slouží i v roce 2005 osvědčený systém příspěvků, dotací a grantů statutárního města Olomouce. Nestátní subjekty se mohou v oblasti sportu a tělovýchovy ucházet o příspěvky v celkovém objemu 5,5 mil. Kč, na granty v oblasti práce s dětmi a mládeží město vyčlenilo 800 tis. Kč. Příspěvky budou v průběhu roku rozděleny též žadatelům v oblasti zdravotnictví (3 mil. Kč), nestátním subjektům působícím v sociální oblasti (5,5 mil. Kč) či tvorbě a ochraně životního prostředí (400 tis. Kč). Na podporu kulturních projektů bude rozděleno 1,5 mil. Kč, na oživení centra města je vyčleněno 300 tis. Kč. V rámci schvalování rozpočtu zastupitelstvo města každoročně rozhoduje též o jmenovité podpoře konkrétních kulturních projektů, přispívajících k obohacení kvality kulturního a společenského života našeho města. Letos půjde o festival Academia Film Olomouc (150 tis. Kč), Festival duchovní hudby (460 tis. Kč), Svátky písní (500 tis. Kč), Olomoucké kulturní léto (450 tis. Kč) či Olomoucké benefice (100 tis. Kč). Na podporu důležité informační funkce regionálních televizních vysílání bude použita částka 2,9 mil. Kč. Úhrnem bude ze strany města v tomto roce vynaloženo na podporu aktivit nejrůznějších subjektů celkem 47,5 mil. Kč.
Na činnost Městské policie na poli dohledu nad dodržováním obecně závazných městských vyhlášek, prevence kriminality a pomoci občanům věnuje město necelých 41 mil. Kč. V síti sociálních služeb na území města Olomouce hrají nezastupitelnou roli Domov pro matky s dětmi (600 tis. Kč) a Azylový dům (1,5 mil. Kč). Bohatou činnost klubů důchodců, přispívajících ke zvýšení kvality života našich seniorů, rozpočet dotuje částkou 2 mil. Kč. Město nadále přispívá na provoz Plaveckého stadionu (8 mil. Kč) a úhradu provozních nákladů Zimního stadionu (8 mil. Kč). Formou kapitálového vstupu do SK Sigma a.s. se podílí na rozvoji fotbalového stadionu. Na rozvoj sítě cyklostezek, rekonstrukce chodníků a vznik nových malých parkovišť je určeno celkem 7 mil. Kč.
Rok 2004 byl v polistopadové historii města rekordním rokem co do objemu realizovaných investic. Na začátku roku 2005 však v této kapitole stojí číslo ještě vyšší než loni, celkem 590 mil. Kč. Ani toto číslo však nelze považovat za definitivní. Statutární město Olomouc totiž v minulém období výrazně uspělo s podanými projekty na spolufinancování z fondů Evropské unie a do investiční kapitoly rozpočtu tak v průběhu roku přiteče dalších přibližně půl miliardy korun právě z těchto evropských dotačních instrumentů. Kvalitu technické infrastruktury výrazně zlepší realizace projektu Rekonstrukce a dobudování stokové sítě města (ISPA), letos v celkovém objemu 500 mil. Kč. Odstartuje též realizace projektu Rozvoj MHD v Olomouci (90 mil. Kč), v rámci kterého dojde např. k nákupu tří nových nízkopodlažních tramvají, či projekty Centrum ekologické výchovy Sluňákov (25 mil. Kč) a Rozvoj informačních a komunikačních technologií (6 mil. Kč). S podporou EU bude též zahájena rekonstrukce propo-jovací komunikace na Bělidlech (12 mil. Kč) či výstavba průmyslové zóny Šlechtitelů v Holici (83 mil. Kč). Pokračovat bude samozřejmě též investiční aktivita města hrazená kompletně z jeho vlastních zdrojů. Ke zkvalitnění služeb magistrátu města Olomouce občanům by mělo výrazně přispět otevření rekonstruované budovy magistrátu v Hynaisově ulici (95 mil. Kč). Nezbytná rekonstrukce ledové plochy Zimního stadionu, který se v loňském roce stal městským majetkem, přijde na 15 mil. Kč.
Omezený rozsah tohoto článku dovoluje zmínit z širokého rámce rozpočtu města jen jeho základní priority a cíle. Přesto věřím, že trpělivý čtenář, který se proklestil houštím čísel a faktů až k závěru, získal konkrétní představu o tom, jak široká škála oblastí života a potřeb občanů našeho města má přímý vztah k jeho rozpočtu. Dovolte mi proto na závěr vyslovit přání, aby uskutečnění priorit rozpočtu statutárního města Olomouce pro rok 2005 výrazně přispělo ke zkvalitnění života všech občanů našeho krásného města.
Martin Novotný
náměstek primátora
| Poslední úprava: 28. ledna 2005 (pá)