Rozpočet roku 2004 v číslech a faktech
V prosinci loňského roku schválilo olomoucké zastupitelstvo městský rozpočet pro rok 2004, který byl připravován v duchu zásad schválené reformy městských financí.
Ta je časově rozvržena do let 2004 a 2005 a kombinuje okamžitá restriktivní opatření se střednědobou hlubokou restrukturalizací rozpočtu města. Cílem reformy je v období extrémního vnějšího tlaku na rozpočet (posilovaného navíc negativními důsledky reformy veřejné správy) zajistit dostatečné prostředky na trvale udržitelné financování rozvoje města. Klíčem k zajištění prostředků na městské investice se tak v prvním roce reformy stalo především výrazné přiškrcení nákladů na vlastní provoz magistrátu, podobná úsporná opatření jsou realizovaná v příspěvkových organizacích města i v městských akciových společnostech.
Jaká jsou tedy globální čísla rozpočtu letošního roku v porovnání s rokem minulým?
rok 2003 | rok 2004 | |
---|---|---|
příjmy | 1.743.697 tis. Kč | 1.844.329 tis. Kč |
výdaje celkem | 1.753.049 tis. Kč | 1.891.379 tis. Kč |
z toho: | ||
provozní výdaje odborů | 697.839 tis. Kč | 707.198 tis. Kč |
provozní výdaje přísp. organizací | 129.495 tis. Kč | 137.495 tis. Kč |
provozní výdaje škol. práv. subjektů | 108.403 tis. Kč | 107.145 tis. Kč |
objednávky veř. služeb u a. s. | 367.109 tis. Kč | 374.100 tis. Kč |
investice | 300.895 tis. Kč | 493.968 tis. Kč |
Na první pohled by se mohlo zdát, že provozní výdaje mají v roce 2004 stoupající tendenci, ve skutečnosti však vykazují v souladu s principy reformy ve srovnatelných položkách desetiprocentní úsporu. V částkách jsou totiž navíc zapracovány i náklady na novou, podstatně rozšířenou agendu přebíranou s reformou veřejné správy a prostředky rozpočtových rezerv, které bude dle přísných pravidel v průběhu roku rozděloványy k překlenutí situací, souvisejících se změnami ekonomického prostředí ČR. Jde především o daňové změny a mzdové vícenáklady, vyvolané přechodem na 16-ti třídní platový systém. Rovněž v investičních výdajích pracuje rozpočet s rezervou v souvislosti s probíhajícími daňovými změnami a nadcházejícím vstupem ČR do EU. Dalším zdrojem pro investice ve výši 90 mil Kč bude druhá část z dvousetmilionového úvěru, který začalo město čerpat již v loňském roce. Co konkrétního se tedy však za těmito čísly skrývá, jaké veřejně prospěšné aktivity budou z těchto zdrojů financovány?
Pro zajištění dopravní obslužnosti letos město uvolňuje 159 mil. Kč a dalších 20 mil. Kč získá DPMO, a. s. v rámci spolufinancování nákupu nízkopodlažních autobusů a pokračující modernizace tramvají. K zajištění provozu veřejného osvětlení je určeno 31 mil. Kč, dalších 35 mil. Kč slouží pro správu veřejných komunikací. Rekonstrukce a opravy městských komunikací jsou kryty částkou 109 mil. Kč (např. náves Svobody 6,6 mil. Kč, tř. Míru 54,8 mil Kč). Čistota města bude stát 22,5 mil. Kč a péče o naši veřejnou zeleň 24,5 mil. Kč. Pro olomoucké výstaviště Flora je určeno 17,5 mil Kč na údržbu městských parků a dalších 1,6 mil. Kč bude společnosti poskytnuto na opravu historicky cenného tropického skleníku.
Pro podporu podnikání uvolňuje město v letošním roce 18,75 mil. Kč, především na rozvoj průmyslové zóny Šlechtitelů.
Nezapomínáme ani na potřeby našich zdravotně postižených spoluobčanů - na informační materiály je v rámci projektu Bezbariérová Olomouc vyčleněno 100 tis. Kč, dalších 280 tis. poslouží k vydání speciální mapy města Olomouce. Na bezbariérové úpravy komunikací poslouží 1,35 mil. Kč, 500 tis. Kč je určeno na příspěvky na bezbariérové úpravy objektů, v nichž jsou poskytovány sociální služby. Nesporným přínosem nejen pro postižené spoluobčany, ale i pro seniory jsou bezbariérové úpravy (nájezdy a elektrická plošina - 500 tis. Kč) a vybudování výtahu v budově radnice (3,2 mil Kč). Pro zabezpečení seniorů je v rámci podpory činnosti Klubů důchodců určeno 1,5 mil. Kč. Domov pro ženy a matky s dětmi je dotován částkou 582 tis. Kč a činnost Azylového domu je kryta prostředky ve výši 1,5 mil. Kč.
Město bude letos 3. etapou dále pokračovat v úpravách přednádražního prostoru. Na vlastní realizaci stavby je určeno 51 mil. Kč, na činnosti související s fungováním stávajícího přednádraží (údržba podzemních garáží, výběr parkovného, udržování a opravy informačních systému a mobiliáře apod.) rozpočet vyčlenil 4.1 mil. Kč.
Dlouhodobě výrazné podpoře města se těší sport a tělovýchova a aktivity v oblasti využití volného času dětí a mládeže. Na provoz Plaveckého stadionu věnujeme 7,9 mil. Kč a dalších 9,56 mil. Kč bude poskytnuto provozovateli, akciové společnosti OLTERM & TD, na rekonstrukci střechy bazénu a další úpravy v zóně plavání batolat. Částkou 5 mil. Kč přispějeme na rekonstrukci plochy Zimního stadionu, 7 mil. Kč je určeno na pokrytí provozních nákladů tohoto hokejového stánku. Proběhne rovněž IV. etapa realizace Parku Malého prince (2,6 mil. Kč), dalších 7,5 mil. Kč je určeno na výstavbu a rekonstrukce hřišť a rekreačních ploch (hokejbalové hřiště, baseballové hřiště, hřiště při základních školách a dětská hřiště např. ve Smetanových sadech a na Černé cestě). Na rozvoj sítě cyklostezek rozpočet města počítá s částkou 4,45 mil. Kč.
Osvědčenou formou podpory rozvoje aktivit v nejrůznějších oblastech života našeho města je rozsáhlý systém příspěvků, dotací a grantů statutárního města Olomouce. Nestátní subjekty (neziskové organizace, občanská sdružení apod.) se mohou v oblasti sportu a tělovýchovy ucházet o příspěvky v celkovém objemu 4 mil. Kč, na granty v oblasti práce s dětmi a mládeží město vyčlenilo 800 tis. Kč. Formou příspěvků podpoříme i oblast zdravotnictví (3 mil. Kč), nestátní subjekty působící v sociální oblasti (5,5 mil. Kč), tvorbu a ochranu životního prostředí (400 tis. Kč), rozvoj turistiky, cestovního ruchu a široké spektrum aktivit, souvisejících s kulturním životem v našem městě (1,5 mil. Kč). Každoročně v rámci schvalování rozpočtu zastupitelstvo města rozhoduje též o podpoře konkrétních kulturních projektů, přispívajících k obohacení kvality kulturního a společenského života hanácké metropole. Letos půjde např. o festival Academia Film Olomouc (150 tis. Kč), Festival duchovní hudby (460 tis. Kč), Svátky písní (500 tis. Kč), Olomoucké kulturní léto (450 tis. Kč) či Olomoucké benefice (100 tis. Kč). Částkou 2,75 mil Kč podpoříme rozvoj regionálního televizního vysílání, 900 tis. je určeno na podporu veřejně prospěšných aktivit Ligy na ochranu zvířat. Úhrnem je tak ze strany města vynaloženo na podporu aktivit nejrůznějších subjektů působících ve výše uvedených oblastech určeno takřka 42 mil. Kč.
Hlavním pilířem podpory kulturního života ve městě Olomouci zůstávají i v letošním roce prostředky určené na provoz městem zřizovaných příspěvkových organizací. Klíčové kulturní instituce - Moravské divadlo, Moravská filharmonie, Divadlo hudby a Knihovna města Olomouce získají na svou činnost celkem 111 mil. Kč. Příjemci prostředků z rozpočtu města jsou i ZOO na Sv. Kopečku (16,2 mil. Kč) či Hřbitovy města Olomouce (2,5 mil. Kč, dalších 12,5 mil Kč je vyčleněno na výstavbu nové kolumbární zdi a rekonstrukci inženýrských sítí objektu krematoria). I v letošním roce je věnována pozornost zvelebování městské památkové rezervace a ochraně dalších historický významných objektů. Na nejrůznější opravy, záchovné práci či rekonstrukce je určena úhrnná částka 12.248 tis. Kč. Nákladem 4,7 mil. bude zrekonstruována obřadní síň radnice, 480 tis. Kč bude stát nasvětlení kostela Sv. Michala, na opravu hradeb u Michalských schodů počítáno s 5 mil. Kč.
Na pokrytí provozních výdajů 38 školských právních subjektů na území města přispíváme částkou 107 mil. Kč (z toho pro 15 mateřských škol je určeno 23 mil. Kč a pro 23 základních škol 84 mil. Kč). Rozpočtem města zároveň v průběhu roku protečou stamiliony korun ze státního rozpočtu na mzdy zaměstnanců ve školství. Nezůstaly opominuty ani investice v této oblasti - úhrnem je na ně počítáno s částkou 25 mil. Kč. Největší objem investic pohltí rekonstrukce školních jídelen - 15,6 mil. Kč (ZŠ Řezníčkova, ZŠ Demlova), další 2 mil. Kč poputují např. do ZŠ Dr. Nedvěda na rekonstrukci bazénu, pro ZŠ Terera je určeno 1,7 mil. Kč na úpravu vstupu do školy.
Ke zvyšování kvality života v našem městě výrazně přispívají investice do technické infrastruktury (vodovody, kanalizace, plynofikace), na něž bylo vyčleněno 55,5 mil Kč. V této částce je zahrnuto např. 39,4 mil. na rekonstrukci a dobudování kanalizační sítě města, 450 tis. Kč na kanalizaci a prodloužení vodovod. řadu v Topolanech; 1 mil. Kč na plynofikaci Lošova apod. Dalších 48,2 mil Kč je určeno na vodohospodářské investice, které jsou hrazeny z odvodů nájemného akciové společnosti Středomoravská vodárenská.
Věřím, že čtenář, který se proklestil spletí čísel až na závěr tohoto článku, získal plastickou představu o tom, jak širokou škálu oblastí života a potřeb občanů našeho města přímo souvisí s jeho rozpočtem. Pro rok 2004 byl rozpočet sestaven s maximálním důrazem na vnitřní úspory a efektivitu s cílem, aby i v následujících letech zůstaly naše městské finance zdravé a zajišťovaly podmínky pro trvalou udržitelnost jeho rozvoje. Nezbývá něž na závěr vyslovit přání, aby nalezené prostředky na investice viditelným způsobem přispěly ke zkrášlení tváře města a k posílení jeho ekonomického potenciálu.
Martin Novotný
náměstek primátora
| Poslední úprava: 19. února 2004 (čt)